签收管理制度

范文1:签收管理制度

货物签收管理规定1.0目的:为了规避公司经营性风险,规范公司运作流程,完善公司货物发运签收手续,特制定本规定。2.0货物签收定义:提(收)货人在提货现场提货时,进行签字(盖章)等表示接收货物的行为。2.1签收单定义:提(收)货人在提货现场提货时,进行签字(盖章)接收货物时的书面确认资料。2.2签收单的种类

签收单的种类有格式签收单和签收回执单二种:

2.2.1格式签收单:格式签收单一般指我公司使用的货运分单,因该分单上面有格式结构,有固定内容,所以叫格式签收单。

2.2.2签收回执单:签收回执单是指发货方委托给我司在将货物提交给收货方时,要求收货方在发货方的签收单(格式和内容不限)上签收,并将该签收单返回发货方的签收单。

2.3签收单的重要作用

签收单(指货运分单和签收回执单)是重要的书面的签收资料和文件,也是表明货物所有权发生转移和起法律效力的重要文件和重要依据。3.0货物签收手续办理规定3.1收货人为个人

3.1.1本人签收:网点必须要求收货人出示本人身份证原件,并核对其身份证上“姓名”是否与我司清单上的一致,核实后要求收货人在提货单上签字,并填写身份证号码和提货日期,字迹必须清晰可辨。

3.1.2代理人签收:网点必须要求代理人出示收货人和代理人身份证原件,核对其收货人身份证上“姓名”是否与我司清单上的一致,核实后要求代理人在提货单上签名,并填写收货人、代理人身份证号码和提货日期,字迹必须清晰可辨。

3.1.3客户在我司留有委托提货人资料做备案的,该受委托人提货时,只须提交本人身份证原件(不用提交实际收货人的身份证),由经办人员在货运分单处登记受委托人的身份证号,然后要求该委托人在签收处签字,签署签收日期和时间。

3.2收货人为公司(单位)

网点必须要求收货人出示收货公司(单位)加盖公司公章的提货委托书及本人身份证原件,网点核对委托书上的委托人是否与我司清单上收货公司(单位)一致,然后由提货人在提货单上签名,并填写身份证号码及提货日期,字迹必须清晰可辨。提货证明在提货手续办理完后,装订在签收单后面存档。

3.3等通知放货(控货)

对于要求“等通知放货”的货物,必须得到出发部门的系统更改放货通知(或书面通知传真件)才共3 页

能放货给指定的收货人,否则由此造成的损失由到达提货部门承担。3.4验货

客户签收时如果要求验货,必须联系出发部门同意验货后方可给予客户验货,并要求客户严格检查外包装是否完好,包装有异常须对货物重量复查并拍照记录后再开箱验货,发现内物短少时,当场拍照过磅,签收单上注明货物异常具体情况。开箱验货须提醒客户务必小心,不能给货物造成损伤,否则须承担损失责任。(注:货物出现包装异常、内物短少等情况到达提货部门不能引导或强迫客户正常签收。)3.5单据签收要求3.5.1货运分单签收要求

3.5.1.1货运分单在货运分单空白处填写收货人/提货人的身份证号码,并由提货人在签收处填写本人名字+签收日期及签收信息。

3.5.1.2经办人员在货运分单空白处填写本人的姓名,以便公司对应收款、回单、提货手续等进行监督和稽查。

3.5.2回执单签收要求

3.5.2.1执单的签收人为个人的,按3.1.1条款办理。3.5.2.2执单的签收人为单位的,按3.2条款办理。

3.5.2.3经办人员在回执单背面空白处填写本人的姓名,以便公司对应收款、回单、提货手续等进行监督和稽查。

3.5.2.4回执单交接给回单专管员进行处理。回单专管员将该回执单复印一份并进行整理、归档,以便备查,将原件返回出发部门,并做好返回记录,电脑存档。

3.6签收单的归档与管理

3.6.1签收单在完成提货手续后需要归档及整理。以本部门为单位,由部门负责人安排客服将本月已办理提货手续的签收单按日或按月整理,以每50(或100?)份为单位,装订成册。须用电子表格将该货运分单的单号进行排序,进行目录的编制,以制作成纸质封面,然后将该封面和所属货运分单一起装订。该电子表格报送一份到行政部进行存档,作为电子档案。

3.6.2部门负责人(经理、主管)须在封面上签字,移交售后部进行稽核,最后移交行政部造册存档,进行统一管理。

4.0违反本规定的责任

序号违反条款

处罚(元)

给予责任人30元/次处罚并给予200元/次处罚

4.1凡违反3.1、3.2规定办理提货手续要求的4.2凡违反3.3规定,未接到放货通知而办理放货手续,由责任人负责追回货物或应收款项,

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4.3接上:如未能追回货物或应收款项,给公司造成经济损失的,

除处罚200元/次外,另全额承担该损失

给予责任人50元/次处罚给予责任人20元/次处罚

给予100元/次处罚,并视造成损失情况承担相应连带责任给予50元/次处罚。

部门负责人负连带责任,给予处罚100元/次

4.4凡违反3.4规定,未经发货部门同意,给客户开箱验货的4.5凡违反3.5规定,经办人未在签收单上签署本人姓名的4.6凡违反3.5规定,各环节责任人造成回单遗失的4.7凡违反3.6规定,有以下行为的部门责任人未整理签收单的部门未按要求整理签收单且不符合规定的

4.8本部门每月被处罚达5次及以上的

5.0部门负责人对本部门的签收操作情况进行监督、自查、处罚。经营规划部售后专员负责对各部门的签收单进行抽查、处罚。行政部监督,并根据本规定对运作过程中的不规范行为进行指正、监督、处罚。

5.1行政部负责本规定的制定、修改、实施、解释。5.2本规定由总经办批准、颁布。

5.3本规定自2012年8月13日-31开始试行,2012年09月01日起正式执行。

总经办2012年8月13日

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范文2:隐蔽工程验收及签证管理制度

山西煤炭运销集团猫儿沟煤业有限公司隐蔽工程验收及签证管理制度一、隐蔽工程验收

1、凡隐蔽工程都必须组织隐蔽验收,一般分部(项)隐蔽工程邀请建设单位和设计单位派人参加.2、施工单位完成隐蔽工程作业并自检合格后,应填写隐蔽工程报验申请表,报送监理工程师。监理工程师须会同建设单位基建负责人共同进行隐蔽工程的检验,现场检查应根据施工单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行,其中对自检结果应进行不少于30%的复检。

3、隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一,隐蔽工程经三方共同验收后,应及时填写隐蔽工程检查记录。隐蔽检查记录由技术员或该项工程施工负责人填写,建设单位基建负责人回签。

4、不同项目的隐蔽工程,应分别填写检查记录表应复写一式四份,建设单位、监理各一份,自存二份归档。

5、特殊设计的或者与原设计变更较大的隐蔽工程,应通知设计人员共同检查签证。

6、隐蔽工程检查合格后,经长期停工,在复工前应重新组织检查签证。

7、施工单位在隐蔽和中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收,通知包括隐蔽和中间验收内容、验收时间和地点。经验收合格,监理工程师在验收记录上签字后,施工单位可进行隐蔽和继续

施工;验收不合格,施工单位应在监理工程师限定的时间内整改后重新验收。经验收合格后,监理工程师在验收记录上签字,施工单位可进行隐蔽或者继续施工。

8、未经建设单位基建负责人检查验收,施工单位擅自隐蔽的隐蔽工程,以该分部工程不合格结论处罚施工、监理单位,由此产生的一切后果由施工单位负责。

9、隐蔽工程检查内容:。

(1)检查地脚螺栓和插入式主角钢规格、材质;(2)砼配合比、基坑尺寸、模板安装、保护层厚度;(3)基础根开、对角线、基础顶面相对高差、欲偏;(4)地脚螺栓露出基础顶面的高度,混凝土浇筑、试块制作等,均满足实际图纸、验收规范和验评标准要求。

(5)基础拆模后经外观检查和尺寸实测均满足设计、验收规范和验评标准的要求,可以进行隐蔽回填。

(6)经检查接地体规格、埋深、长度、焊接,接地体引下线安装工艺均满足规范和验评标准的要求。

二、签证管理制度

工程签证是指建设单位和施工单位在施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。

1、所有工程项目实施前,建设单位应确定现场施工管理人员,责任到人,避免施工管理的盲区。

2、现场施工管理人员办理工程签证时,坚持“实事求是,即时

核实、即时签证、过期不补”的原则,现场签证在七日内完成签证审批手续,否则签证无效。

3、单项估算金额在10000元以下的签证,由建设单位审批;单项估算金额在10000元以上的签证,经分管领导召开专题会议通过后方可生效。现场签证时,应由现场施工管理人员、监理人员、施工单位人员共同核实签证内容。现场签证时要带好图纸和相关资料,与相关人员密切配合,认真核实签证工程量,共同做好签证工作。

4、其它非承包方原因造成的较长时间的停工,建设单位一定要在停工前制定切实可行的非正常施工期间的工作方案,报忻州公司审批,人员和设备停工签证须报忻州公司领导批准后,方可办理签证手续,否则签证无效。

5、工程施工中,如发生设计变更、工程变更、材料代用在遵照公司条款的前提下必须经原设计人员签证,设计部门盖章方为有效。并经工程管理部签字认可方能做为决算依据。并按下列规定做好签证工作:

(1)现场签证由工程管理部组织公司相关部门到现场核准,共同签字认可,并报分管领导批准。

(2)现场签证超过合同造价10%以上时,报请分管领导审批,并在30日内及时补签合同。

(3)招标工程综合单价一次包死的,按合同约定执行。6、重大变更的隐蔽工程签证必须留有影像资料,否则签证无效。7、下列情况不在签证范围内:

(1)零时停水、停电,非建设单位原因造成的停工,原则上不

得签证,但要根据具体情况临时安排施工人员工作。

(2)施工图纸、设计变更中已经包含的内容,合同或协议中规定包干支付的有关事项。

(3)可以通过补充协议、设计变更或追加工程立项等方式解决的内容。

(4)与工程没有直接关系的人工、材料、机械使用费。(5)属于其他直接费中施工因素增加费范围的内容。(6)发生施工质量事故造成的工程返修、加固、拆除工作。(7)施工组织不当造成的停工、窝工等降效损失。

8、签证单内容要详实准确,条理清晰,言词严谨。对于施工单位申报的签证单核实后,方可签批,不得涂改。

9、工程签证单必须由施工单位、监理单位、建设单位、忻州公司共同签署方可生效。

10、所有签证必须顺序编号,无序或重复编号无效,事后补签一律作废。

11、所有签证一式六份,施工单位保留两份,建设单位两份,监理单位一份,忻州公司一份。

12、所有施工管理人员必须遵守以上规定,违反规定造成损失,要追究当事人责任。

六、该工程管理补充办法从下发之日起执行,同时忻煤销工程字【2013】360号文废止。

范文3:公司规章制度签收单

公司规章制度签收单本人签字确认已阅读和认可由公司制定并公示于企业入口网站(http://)的包括但不限于《员工手册》、《奖惩管理办法》、《考核管理办法》、《财产管理办法》等各项规章制度,对规章制度的各项内容进行了全面阅读和了解,同意规章制度的规定及日后的修订,并承诺自愿遵守。

员工签字:员工编号:所属部门:签字日期:年月日